Préparer les déclarations des sommes versées aux tiers en respectant les échéances prévues,
Editer mensuellement les fiches de déclaration d'impôts et taxes salariales et patronales,
Archiver le paiement des impôts/taxes dans un classeur prévu à cet effet,
Organiser l'archivage des documents légaux ou provenant des différentes administrations et le tenir à jour.
- Enregistrer automatiquement tous les mouvements de fonds en espèce dans le cahier de caisse au quotidien, 
- Tenir à jour le registre de suivi des avances opérationnelles et s'assure que les avances sont rendues dans les délais et justifiées par des factures,
- Faire des autocontrôles au quotidien de sa caisse et, au minimum, un inventaire physique de sa caisse avec son superviseur par semaine 
- Saisir sur une base régulière les pièces comptables dans le logiciel SAGA et SAP, suivant les journaux comptable terrain, dans le respect des codifications comptables et des outils financiers en application (budget, tableau d'affectation, etc.) ;
- Contrôler, vérifier et importer dans SAGA et SAP la comptabilité des partenaires.
- Saisir toutes les informations relatives à chaque salarié sous Homère et s'assure de l'actualisation des données à chaque changement.
- Assurer la mise à jour mensuelle de toutes les données Homère (liste des ayant droits, événements, formations, évaluations, modifications de contrat, etc)
- Faire un rapport mensuel à l'administrateur sur les soldes des congés et congés à -planifier, les évaluations programmées.
- Envoyer mensuellement le back-up Homère au responsable RH en capitale
Mettre à jour l'organigramme du projet et l'envoie mensuellement au Responsable Administration en terrain
- Valider les demandes d'acomptes et les enregistres sur Homère,
- Il recueille auprès des responsables de service les feuilles de présence et note les diverses absences, collecte les fiches d'heures supplémentaires et contrôle leur validité, et il saisit ces divers éléments dans le logiciel de paie Homère.
- Préparer les déclarations des sommes versées aux tiers en respectant les échéances prévues,
- Etablir les contrats et tenir dossiers différents relatifs au personnel ;
- Organiser des réunions sur les problèmes administratifs qui se posent au jour le jour ; 
- Gérer la Petty cash, strictement et en conformité avec les règles et procédures administratives et financières de l'organisation ;
- Préparer la demande de réapprovisionnement pour la signature du coordinateur de projet ;
- Assurer que chaque transaction d'entrée et de dépense possède la documentation requise ;
- Faire le rapport complet de la Petite Caisse et présenter le rapport au Coordinateur de projet pour signature avant l'envoi au Directeur de Finances ;
- Tenir le cahier de banque suivant les règles de l'organisation ;
- Tenir les contacts avec les Banques et vérifier les Décomptes Bancaires à la fin de chaque mois ;
- Assurer la bonne sécurisation de l'espèce et des livres de chèque ;
- Assurer que toutes les copies des Réquisitions, Devis, Bons de Commande, Factures et Bons de Livraison sont classées d'une façon logique et en ordre pour les vérifications par les Auditeurs ;
- Partager avec les collègues du programme les rapports mensuels financiers en fournissant des explications ;
- Elaborer le plan annuel d'achat de fournitures de bureau et des équipements par poste budgétaire ;
- Initier le processus du renouvellement du stock de fournitures et équipements ;
- Participer à l'inventaire périodique des bien/meubles/immeubles ;
- Collaborer avec les services clients pour tout transfert des biens et prendre les dispositions nécessaires ;
- Contrôler la consommation des fournitures ;
- Tenir à jour le registre de la consommation par article et par mois et assurer le classement des fiches ;
- Assurer le renouvellement des matériels et mobiliers de bureau ;
- Veiller à l'entretien et réparation des mobiliers et matériels de bureau ;