Réceptionner, vérifier la conformité et faire valider les factures 
Scanner, renommer et archiver dans le système 
Saisir les factures et les soumettre factures au responsable financier 
Référent fournisseurs, Suivi des comptes fournisseurs (saisies de factures, lettrage, Écritures de régularisation, correspondances, relances) 
Vérification des documents comptables fournisseurs 
Mise en place et suivi des échéanciers de paiement 
Transmettre les factures traiter à la trésorerie pour paiement 
Application de la législation sur les transactions (droits de douanes, taxes diverses,) 
Réalisation des rapprochements bancaires 
Circularisassions et contrôle des fournisseurs 
Classement, Archivage factures déjà payées 
Archiver les copies des factures déjà traiter 
Faire le suivi des compte fournisseurs 
Gestions des litiges de paiements 