- Définition et déploiement du plan de contrôle interne ;
- Animation du contrôle interne ;
-Elaboration d’un plan d’audit interne et sa mise en œuvre ;
- Mise en œuvre du dispositif de Contrôle interne conformément au référentiel COSO ;
- Evaluation des risques de SCB-LAFARGE : ERM (Enterprise risk management) ;
- Définition de la cartographie des risques;
- Implémentation des contrôles et documentation des processus de gestion : notamment les process de : Gouvernance & conformité, Achats-fournisseurs, Ventes-Clients, Inventaire-stock, CAPEX/Immo, RH, Finance –Tésorerie, Comptabilité, IT, etc);
- Formalisation et mise à jour régulière des procédures de gestion ;
- Définition et Implémentation de la politique de Gouvernance, Ethique & Conformité de SCB-LAFARGE;
- Définition et suivi de l’application de la règle de délégation de pouvoir de SCB-LAFARGE (DoA : delegation of authorities) ;
- Analyse des incompatibilités des rôles et accès dans le système (analyse SoD : segregation of duties) ;
- Exécution des tests de contrôles et suivi de la mise en œuvre des actions;
- Suivi de la mise en œuvre des recommandations des audits interne et externe (Commissariat aux comptes, Audits Contractuels, audits Holcim, Etc.) ;
- Reporting du service de contrôle interne;
